- 公示公告
 
丰都县卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明

丰都县政府网 www.cqfd.gov.cn        2018年02月11日 15时49分        来源:

  一、单位基本情况
    (一)部门组成情况
    丰都县卫生和计划生育委员会设有办公室、规划财务科、组织人事科、疾病预防控制科、医政医管科、妇幼保健服务科、计划生育基层指导科、计划生育家庭发展科、行政许可服务科、纪检监察室10个内设科室。主管全县28个乡镇(中心)卫生院、2个社区卫生服务中心,人民医院 、中医院、精神病医院等3个公立医院,妇幼保健院、疾病预防控制中心、卫生计生监督执法局等3个公共卫生机构,基本药物采购管理服务中心、爱国卫生运动委员会办公室、卫生管理培训中心、计划生育药品器械管理站、计划生育协会、红十字会等6个直属事业单位。其卫生管理培训中心纳入委机关统一会计核算。全县43(含卫计委机关)个公立医疗卫生机构2017年末有在编在职人员1506人,有离退休人员809人。
  (二)部门职能、职责
    丰都县卫生和计划生育委员会是主管全县医疗卫生和计划生育工作的县政府组成部门,主要职能是负责全县卫生计生行政管理工作。其下属42个事业单位具体负责全县疾病的诊断治疗、妇女儿童保健、疾病预防控制、卫生计生监督和计划生育管理等方面的工作。
  (三)预算单位构成情况
    本次预算公开由委机关汇总下属12个单位预算后公开,预算单位包括丰都县卫生和计划生育委员会机关(含28个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心)、丰都县人民医院 、丰都县中医院、丰都县精神病医院、丰都县妇幼保健院、丰都县疾病预防控制中心、丰都县卫生计生监督执法局、丰都县基本药物采购管理服务中心、丰都县爱国卫生运动委员会办公室、丰都县卫生管理培训中心、丰都县计划生育药品器械管理站、丰都县计划生育协会、丰都县红十字会。

  二、部门预算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款收入 21579.71 万元,一般公共预算财政拨款支出 21579.71万元,比2017年增加916.69 万元。其中:基本支出4415.34万元,比2017年减少2439.14万元,主要原因是离退休人员的离退休费纳入社会保险机关发放,今年减少离退休费的资金预算;项目支出17164.38万元,比2017年增加3355.84 万元,主要原因是上级预下达项目专项资金比2017年增加和县本级下达的基层医疗卫生机构基本药物制度补助比上年增加(增加预算了养老保险和职业年金单位缴纳部分的60%),主要用于医疗卫生单位项目建设和计划生育奖特扶等重点工作。
  丰都县卫生和计划生育委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

  三、“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算 82.30 万元,比2017年减少27.70 万元。其中:因公出国(境)费用 0万元,与2017年持平;公务接待费50.30万元,比2017年减少27.70万元;公务用车运行维护费32万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平;“三公”经费下降的主要原因是各卫生计生单位严格遵守中央“八项规定”,严控公车购置、公务接待人员数量和接待标准。

  四、其他重要事项的情况说明

  1、部门运行经费(即公用经费)。丰都县卫生和计划生育委员会和丰都县卫生计生监督执法局等5家(参公管理事业单位)2018年的机关运行经费财政拨款预算793.61 万元,比2017年预算增加246.03万元,增长44.93 %。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费以及其他商品和服务支出。
  2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 6473.90万元,其中:政府采购货物预算 6473.90万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。
  3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 2627.02万元。

  五、专业性名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
  (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表:1、部门收支总体情况表
      2、部门收入总体情况表
      3、部门支出总体情况表
      4、财政拨款收支总体情况表
      5、一般公共预算财政拨款支出情况表
      6、一般公共预算财政拨款基本支出情况表
     7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
      8、政府性基金预算支出情况表
      9、国有资本经营预算支出表

附件下载:

丰都县卫生和计划生育委员会2018年预算公开表.xls

 

】 【置顶】 【打 印】 【关闭窗口

 

网名:   验证码:    
评论内容: (最多1000字,当前字数位0 )*
 
 

相关文章

主办单位:中共丰都县委办公室 丰都县人民政府办公室
版权所有(C)中共丰都县委 丰都县人民政府 技术支持:丰都县党政信息中心
网站标识码5002300001 渝ICP备17008401号
Powered by 重庆市中冉信息产业有限公司提供技术支持