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索 引 号: 董家镇2018-00026 信息分类名称: 财政/财政预算、决算/全社会
发布机构: 董家镇 生成日期: 2018-02-12 发布日期: 2018-02-13
名  称: 董家镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告
文  号: -- 主 题 词: 预算
董家镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告

各位代表:
    受镇人民政府委托,向大会报告我镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
    一、2017年财政预算执行情况
    2017年,全镇财政工作以年初人代会确定的任务为目标,积极组织税收收入,严格执行支出预算,加强财政监督管理,增强支出保障能力,财政工作平稳有序,完成了镇人大会议批准的预算任务。
    (一)预算执行情况
    1、预算收入执行情况:本年预算收入总计2361.44万元,其中一般预算收入1063.37万元,市级级补助收入转移支付 693.32万元,县级财政资金转移支付569.53万元,政府性基金财政拨款35.22万元,上年结转专项收入355.64万元。
    2、预算支出执行情况:本年支出2361.44万元,其中基本支出1063.37万元,项目支出1298.07;本级财力支出1261.12万元,市县专款支出1100.32万元;其中:一般公共服务支出763.52万元;公共安全支出9.5万元;教育支出9.3万元;文化体育与传媒支出19.53万元;社会保障和就业支出581.42万元;医疗卫生与计划生育支出65.34万元;节能环保支出56.86万元;城乡社区支出91.07万元;农林水支出556.69万元;交通运输支出18.89万元;住房保障支出支出187.32万元;基础设施建设支出2万元。
    (二)年度预算执行和财政工作的主要特点
    1、预算收入总计同比增加14.21%,一般预算收入同比增加24.8%,上级补助收入转移支付增加118.11%,增加政府性基金拨款35.22万元。一般公共服务支出同比增加2.29%,公共安全支出同比减少34.43万元(主要是对平级相关部门的支助经费拨款;教育支出同比增加86%,文化体育与传媒支出减少4.55万元,社会保障和就业支出同比增加165.83%;医疗卫生与计划生育支出同比增加165.83%;新增节能环保支出;城乡社区支出减少187.68万元(主要是口径改变和市政设施建设的减少);农林水支出同比增加266.99%;新增交通运输支出元;住房保障支出支出同比增加534.98%,主要是增加了C、D危房改造资金;新增福利彩票基础设施建设支出。
    2、强化预算执行,加大资金监管。一是认真组织财务监督,促进了财政财务管理规范化、科学化、精细化。二是合理、精细安排资金,财力安排倾向于三农、扶贫、环保、公共基础设施、平安建设等民生实事。三是动态进行资金监管。加大专项资金管控力度,做到专款专用,全面推行公务卡结算,确保资金安全。
    3、优化制度建设,狠抓财务管理。一是加强内控制度建设。切实做到制度上墙、岗位责任完善、内部分工合理、工作职责明确。二是加强会计基础工作。严格按照会计法和国家统一的会计制度的要求进行会计核算和会计监督,会计、出纳均实行全程电算化管理。三是加强政府性债务管理。严禁新增债务,强化债务化解,截止目前为止,未新增加政府性债务。四是加强三公经费管控。厉行节约、严格规范和压缩三公经费支出,全年三公经费支出56.8万元,同比下降5.96%。五是加强村级财务监督。继续加大对村级财务监督力度,严格按照《村级财务管理实施细则》文件精神执行。
    一年来,我镇财政工作取得的成绩,是镇党委、政府政府科学决策、正确领导的结果,是镇人大有力监督、深入指导的结果,是全镇各级各部门密切配合、共同努力的结果!同时,我们也清醒地认识到,我镇的财力依然量小质弱,收支矛盾突出,重点项目资金供需缺口较大;财政支持经济社会发展的方式亟待改进,资金使用绩效需进一步提高等困难和问题,我们将在今后工作中增添措施努力解决。
    二、2018年预算草案
    (一)指导思想及编制原则:紧紧围绕全镇经济社会发展目标,认真落实镇党委、政府决策部署,进一步深化财政体制改革,提高预算管理水平,健全预算约束和激励机制,逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。切实做到预算编制与全镇财力状况相适应,坚持依法理财、统筹兼顾、确保重点,在保证政府支出合理需求和各项法定支出的前提下,按照“人员经费按标准,公用经费按定额,项目经费区分轻重缓急、视财力可能安排”的原则进行编制。
     (二)编制范围及口径
    范围:公共财政预算。
    口径:按照“存量税源上划、新增税源分成、非税分成共享、支出分类包干、最低财力保障”原则
    (三)财政收支预算草案
    1.一般预算公共财政拨款收入1374.20万元,支出相应安排1374.20万元,当年收支平衡。
    2. 支出安排情况:
    一是按经济科目分类:用于工资福利支出483.41,用于商品和服务支出182.69,对个人和家庭的补助支出447.09万元。执法服装支出5万元,职工体检支出12万元,人大会议费支出3万元,人大代表活动经费支出5.9万元,农作物病虫害防控支出10万元,职工年休假加班补助支出25万元,河长制工作经费支出10万元,临聘人员工资福利支出35万元,值班补助支出5万元,预备费支出20万元,森林防火支出9万元,促进教育事业发展经费支出10万元,食品药品协管员支出3.5万元,经济普查支出5万元,防汛抗旱工作经费支出2万元,场镇清扫保洁支出40万元,产业发展、招商引资、文明城镇巩固及其他公务活动支出10万元,平安建设经费支出30万元,百分之一人口抽样调查支出5万元,劝导员工作经费支出10.6万元,党建经费支出5万元。
二是按功能科目分类:用于一般公共服务支出485.18万元,公共安全支出45.6万元,教育支出10万元,文化体育和传媒支出19.51万元,社会保障和就业支出312.46万元,医疗卫生和计划生育支出71.74万元,城乡社区支出83.42万元,农林水支出291.53万元,住房保障支出34.76万元,其他支出20万元。
    各位代表!做好2017年的财政工作,意义重大。我们将正视财政运行中面临的困难与挑战,迎难而上,奋力而为,主要从以下五个方面加以努力:一是寻求途径增大收入,增收节支保平衡;二是科学管理合理用财,集中财力办大事;三是把握信息增加财力,壮大经济实力;四是转变作风强化学习,提升干部整体素质;五是实时监督强化指导,促进村级财务规范管理。
    各位代表,依法理财,服务民生,使命光荣,责任重大。全镇财政将以把从严从实的作风贯穿始终,坚持依法理财、科学理财,为全镇经济社会发展提供强有力的财力保障

 


丰都财政发(2018)12号附件3:丰都县2018年部门预算公开表(董家镇).xls
2017年预算执行情况和2018年预算草案报告.doc
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